Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000219

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000219
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pesqueira
Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Histórico do Empenho: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA - CLT AUTO DE INFRACAO N 222175621, PROCESSO N 14152 188222/2021-59,
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 00.394.460/0058-87
Nome/Razão Social: RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Programa: OPERACOES ESPECIAIS
Ação: Cumprimento de Sentencas Judiciais
Identificação da Ação: Operações Especiais
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Sentenças Judiciais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 6.081,07

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2023	R$ 6.081,07

Total Liquidado: R$ 6.081,07

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	02/01/2023	R$ 6.081,07

Total Pago: R$ 6.081,07

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/01/2023					R$ 6.081,07

Fonte: Contabilidade Municipal

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