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Empenho nº 2022NE0000500

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000500
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pesqueira
Unidade Orçamentária: 2002 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
Histórico do Empenho: EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTAO PUBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO(CSU), ENGLOBANDO MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL. CONF
Data Empenho: 01/03/2022
CPF/CNPJ do Credor: 29.127.642/0001-38
Nome/Razão Social: I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TECNOLOGICOS
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 25.200,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/03/2022	R$ 25.200,00

Total Liquidado: R$ 6.300,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0003457	30/05/2022	R$ 2.100,00
Liquidação	0002822	29/04/2022	R$ 2.100,00
Liquidação	0002821	25/04/2022	R$ 2.100,00

Total Pago: R$ 14.700,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	16/12/2022	001	024376	000000209023		R$ 2.100,00
Pagamento	10/11/2022	001	024376	000000209023		R$ 2.100,00
Pagamento	11/10/2022	001	024376	000000064327		R$ 2.100,00
Pagamento	18/07/2022					R$ 2.100,00
Pagamento	10/06/2022					R$ 2.100,00
Pagamento	12/05/2022	001	024376	000000064327		R$ 2.100,00
Pagamento	12/05/2022	001	024376	000000064327		R$ 2.100,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA