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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PESQUEIRA - PE

Empenho nº 2022NE0000146

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Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000146
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pesqueira
 Unidade Orçamentária: 2002 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
 Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A GRATIFICACAO DE 55%, REPRESENTACAO LEI 3384/21, PARTE INDENIZATORIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DO ANO 2022.
 Data Empenho: 03/01/2022
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA
 Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: GESTAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TECNOLOGICOS
 Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições Trabalhistas
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 22.703,99

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 28/12/2022 R$ -2.296,01
Valor Original 03/01/2022 R$ 25.000,00

Total Liquidado: R$ 50.331,31

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0008747 21/12/2022 R$ 5.083,87
Liquidação 0008240 07/12/2022 R$ 2.033,66
Liquidação 0007363 26/10/2022 R$ 5.083,87
Liquidação 0004930 27/07/2022 R$ 605,33
Liquidação 0004893 27/07/2022 R$ 4.599,61
Liquidação 0003921 21/06/2022 R$ 5.750,47
Liquidação 0003341 26/05/2022 R$ 5.750,47
Liquidação 0002353 26/04/2022 R$ 5.750,47
Liquidação 0001710 28/03/2022 R$ 5.224,52
Liquidação 0000995 24/02/2022 R$ 5.224,52
Liquidação 0000290 27/01/2022 R$ 5.224,52

Total Pago: R$ 40.163,57

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 07/12/2022 033 004066 000450000078 R$ 2.033,66
Pagamento 28/07/2022 R$ 605,33
Pagamento 28/07/2022 R$ 4.599,61
Pagamento 21/06/2022 R$ 5.750,47
Pagamento 30/05/2022 033 004066 000450000078 R$ 5.750,47
Pagamento 28/04/2022 033 004066 000450000078 R$ 5.750,47
Pagamento 29/03/2022 R$ 5.224,52
Pagamento 24/02/2022 R$ 5.224,52
Pagamento 27/01/2022 R$ 5.224,52
Fonte: Contabilidade Municipal
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