topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PESQUEIRA - PE

Empenho nº 2022NE0000103

Voltar Imprimir

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000103
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pesqueira
 Unidade Orçamentária: 2002 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
 Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO ANO DE 2022.
 Data Empenho: 03/01/2022
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA
 Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: GESTAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TECNOLOGICOS
 Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 99.947,70

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 28/12/2022 R$ -52,30
Valor Original 03/01/2022 R$ 100.000,00

Total Liquidado: R$ 80.841,49

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0008746 21/12/2022 R$ 4.957,01
Liquidação 0008239 07/12/2022 R$ 1.296,50
Liquidação 0007362 26/10/2022 R$ 4.957,01
Liquidação 0004928 27/07/2022 R$ 8.239,87
Liquidação 0004892 27/07/2022 R$ 4.560,79
Liquidação 0003919 21/06/2022 R$ 6.714,41
Liquidação 0003557 02/06/2022 R$ 6.152,31
Liquidação 0003339 26/05/2022 R$ 6.714,41
Liquidação 0002351 26/04/2022 R$ 18.611,59
Liquidação 0001659 28/03/2022 R$ 6.212,53
Liquidação 0000838 24/02/2022 R$ 6.212,53
Liquidação 0000288 27/01/2022 R$ 6.212,53

Total Pago: R$ 75.884,48

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 21/12/2022 033 004066 000450000078 R$ 4.470,77
Retenção de Pagamento 21/12/2022 R$ 60,15
Retenção de Pagamento 21/12/2022 R$ 426,09
Pagamento 07/12/2022 033 004066 000450000078 R$ 1.026,42
Retenção de Pagamento 07/12/2022 R$ 27,22
Retenção de Pagamento 07/12/2022 R$ 242,86
Pagamento 28/07/2022 R$ 3.658,90
Retenção de Pagamento 28/07/2022 R$ 449,09
Retenção de Pagamento 28/07/2022 R$ 830,08
Retenção de Pagamento 28/07/2022 R$ 3.301,80
Pagamento 28/07/2022 R$ 4.148,25
Retenção de Pagamento 28/07/2022 R$ 34,00
Retenção de Pagamento 28/07/2022 R$ 378,54
Pagamento 21/06/2022 R$ 6.088,19
Retenção de Pagamento 21/06/2022 R$ 60,15
Retenção de Pagamento 21/06/2022 R$ 566,07
Pagamento 09/06/2022 R$ 6.152,31
Pagamento 30/05/2022 033 004066 000450000078 R$ 6.088,19
Retenção de Pagamento 30/05/2022 R$ 60,15
Retenção de Pagamento 30/05/2022 R$ 566,07
Pagamento 28/04/2022 033 004066 000450000078 R$ 17.985,37
Retenção de Pagamento 28/04/2022 R$ 60,15
Retenção de Pagamento 28/04/2022 R$ 566,07
Pagamento 29/03/2022 R$ 5.657,57
Retenção de Pagamento 29/03/2022 R$ 42,22
Retenção de Pagamento 29/03/2022 R$ 512,74
Pagamento 24/02/2022 R$ 5.657,57
Retenção de Pagamento 24/02/2022 R$ 42,22
Retenção de Pagamento 24/02/2022 R$ 512,74
Pagamento 27/01/2022 R$ 5.657,57
Retenção de Pagamento 27/01/2022 R$ 42,22
Retenção de Pagamento 27/01/2022 R$ 512,74
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.