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Empenho nº 2022NE0000087

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000087
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pesqueira
Unidade Orçamentária: 2002 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA (3835-5863) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO ANO DE 2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 33.000.118/0014-93
Nome/Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TECNOLOGICOS
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.155,84

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	28/12/2022	R$ -144,16
Valor Original	03/01/2022	R$ 1.300,00

Total Liquidado: R$ 1.070,25

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0008908	28/12/2022	R$ 94,51
Liquidação	0008057	01/12/2022	R$ 97,07
Liquidação	0007466	04/11/2022	R$ 85,59
Liquidação	0005594	25/08/2022	R$ 85,59
Liquidação	0004960	29/07/2022	R$ 101,07
Liquidação	0004035	27/06/2022	R$ 101,07
Liquidação	0003201	26/05/2022	R$ 101,07
Liquidação	0002454	29/04/2022	R$ 101,07
Liquidação	0002132	30/03/2022	R$ 101,07
Liquidação	0000812	22/02/2022	R$ 101,07
Liquidação	0000203	26/01/2022	R$ 101,07

Total Pago: R$ 890,15

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	02/12/2022	001	024376	000000064327		R$ 97,07
Pagamento	07/11/2022	001	024376	000000064327		R$ 85,59
Pagamento	02/08/2022	001	024376	000000064327		R$ 101,07
Pagamento	29/06/2022					R$ 101,07
Pagamento	31/05/2022	001	024376	000000064327		R$ 101,07
Pagamento	29/04/2022	001	024376	000000064327		R$ 101,07
Pagamento	31/03/2022					R$ 101,07
Pagamento	23/02/2022					R$ 101,07
Pagamento	31/01/2022					R$ 101,07

Fonte: Contabilidade Municipal

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