Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000829

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000829
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pesqueira
Unidade Orçamentária: 13002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA ESTERIL 8,5, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, FRALDA GERIATRICA, ALCOL ETILICO 70 GL EM GEL E SABONETE LIQUIDO NEUTRO), A FIM DE ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONF PROCESSO N 019/2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 011/2022 E CONTRATO N 031/2023 COM VIGENCIA ATE 31/01/2024
Data Empenho: 03/02/2023
CPF/CNPJ do Credor: 17.238.558/0001-02
Nome/Razão Social: MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 11/2022

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Programa: AMPLIACAO, APOIO, SUPORTE E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA
Ação: Manutencao das atividades gerais do programa de Atencao Basica a Saude
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: MATERIAL HOSPITALAR

Total Empenhado: R$ 5.532,79

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	20/10/2023	R$ -10.000,00
Valor Original	03/02/2023	R$ 15.532,79

Total Liquidado: R$ 0,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Ainda não há informações de liquidação para este empenho

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA